8. eDavki javijo napako v polju P7DS. Kaj pomeni ta napaka?

Pri obravnavi napak v eDavkih je ključno, da najprej preverite, za katero knjigo gre – KIR (knjiga izdanih računov) ali KPR (knjiga prejetih računov), saj so polja v posamezni knjigi različno označena.

Primeri napak:

• Za prejete račune je vrednost v polju 'P7DS' obvezna.
  Preverite davčno številko in ID za DDV v šifrantu strank. Pri vsaj eni stranki, ki je vključena v DDV evidenco prejetih računov (KPR), manjka davčna številka oziroma ID za DDV ali pa ni pravilno zapisana.

• »V polju 'P6' je dovoljena EU država ali XI (Severna Irska).«
  Preverite davčno številko in ID za DDV v šifrantu strank. Pri vsaj eni stranki, ki je vključena v DDV evidenco izdanih računov (KIR), manjka davčna številka oz. ID za DDV ali pa ni pravilno zapisana. Pazite, da je predpona države zapisana z veliki tiskanimi črkami. 

9. eDavki javijo napako, da se davčna številka zavezanca ne ujema. Kaj pomeni ta napaka?

Ta napaka se pojavi, kadar poskušate na eDavke uvoziti evidenco, v kateri je zapisana davčna številka enega zavezanca, datoteko pa ročno uvažate pri drugem zavezancu.
Sistem s tem namerno prepreči, da bi bila evidenca oddana pod napačnim zavezancem.

10. Smo izvoznik in uvoznik (tretje države). Kam vpišemo podatek MRN številka, ki se nanaša na izdan ali prejet račun?

Podatek MRN številka vpišete na temeljnici, v Podatkih za DDV, v polje Listina.

11.    V Minimaxu smo odpravili napake, ki so jih eDavki sporočili pri oddaji evidenc. Kaj moramo sedaj storiti, da bomo lahko uspešno oddali popravljene evidence?

Če eDavki ob oddaji javijo napake, v Minimaxu najprej prekličite obračun DDV, pri katerem so se napake pojavile. Nato napake odpravite in obračun DDV ponovno potrdite, da se popravljeni podatki vključijo v evidence DDV.
Če obračuna DDV ne prekličete, se evidence ne bodo posodobile in bodo še naprej vsebovale napačne podatke.

12.    Imamo dve dejavnosti na eni ID za DDV, zato imamo v Minimaxu odprti dve organizaciji. Do sedaj smo obrazec DDV-O ročno sešteli in vnesi v eDavke. Kako pa sedaj oddamo DDV evidence iz dveh organizacij Minimax z isto ID za DDV?

Če imate dve organizaciji z isto davčno številko in morate za DDV poročati združeno, svetujemo, da:

1. Iz vsake organizacije izvozite DDV evidence v CSV datoteko.
2. Podatke združite v eno skupno CSV datoteko s funkcijo kopiraj/prilepi. Pri tem pazite, da podatke prilepite v ustrezno knjigo (KIR ali KPR). Vrstice vrinite in prilepite. 
3. Ko je datoteka združena, jo zazipajte in oddajte na eDavke.

13.    Smo atipični DDV zavezanec. Ali moramo oddati DDV evidence?

Po naših informacijah morajo tudi mali davčni zavezanci, ki imajo identifikacijsko številko za DDV z omejenim obsegom uporabe, oddati evidence DDV za vse transakcije za katere so identificirani za namene DDV in o katerih poročajo v obračunu DDV.Glede na to, da gre pa za vsebinsko vprašanje, vam svetujemo, da se za natančno pojasnilo obrnete na davčnega svetovalca ali neposredno na davčni organ.

14.    Poslujemo s podjetjem iz Kitajske in ZDA ter nimamo njihovih davčnih številk. eDavki javijo kritično napako. Kaj naj naredimo?

V šifrantu strank v polje identifikacijska številka za DDV oziroma davčna številka vpišite identifikacijsko številko za DDV, če s to številko razpolagate. Če ne razpolagate z identifikacijsko številko za DDV ali nacionalno davčno številko dobavitelja/izvajalca storitve, v polje identifikacijska številka vnesite kodo države dobavitelja/izvajalca storitve (dvomestna koda države po ISO 3166). 

15. Račune izstavljamo v drugem programu, nato jih v Minimaxu še enkrat izstavimo zaradi knjiženja. Je tak proces dela ustrezen za nove DDV evidence?

Če račune izdajate v drugi programski opremi ter v Minimax prenesete podatke in še enkrat izdate račun, to ni ustrezno, saj se vam dokumenti podvajajo (en račun v enem programu, drugi v Minimaxu). Zaradi takega načina dela nastanejo težave pri DDV poročanju zaradi različne oznake listine (isti poslovni dogodek zajet na dve istovrstni knjigovodski listini), poleg tega tak način dela tudi ni skladen s SRS.

Organizacije, ki račune izdajate v drugi programski opremi, za vodenje poslovnih knjig pa uporabljate Minimax, imate več možnosti knjiženja teh izdanih računov:

• Prenos temeljnice s podatki za DDV poročanje > pri tej možnosti je izdana listina v enem programu, knjižite pa v Minimax. Možnosti: Uvoz iz xml, API prenos temeljnice. 
• Ročni vnos v meni Knjiženje izdanih računov in iztržkov > ta funkcionalnost vam olajša ročno knjiženje, saj vam na podlagi nekaj vnesenih podatkov pripravi temeljnico za knjiženje v glavno knjigo.
• Ročni vnos temeljnice (s podatki za DDV) v Dvostavno knjigovodstvo.

16. Poslujemo z Irsko. eDavki pri uvozu evidenc javijo napako v polju 'P6DS' za poslovnega partnerja z Irske. Kaj je narobe?

Pri poslovanju z Irsko morate biti natančni, ali gre za Irsko, ki je v EU (oznaka države IE – Irska), ali za Severno Irsko, ki je izven EU (oznaka države XI - Severna Irska). Najprej na šifrantu strank ustrezno uredite podatke za tega poslovnega partnerja. Šele nato bo Minimax ustrezno predlagal DDV obravnavo na izdanih in prejetih računih ter poročal v DDV evidence. 

17. V mesecu aprilu 2025 smo napačno evidentirali in poročali podatke za DDV, zato moramo v obračunu za avgust 2025 izvesti samoprijavo, obračunati zamudne obresti in o tem tudi poročati v Evidencah in v DDV-O. Kako to storimo?

Na izdanem računu, na katerem ste napačno obračunali DDV, izberete Kopiraj v dobropis. Na tem dobropisu bodite pozorni, da so vsi datumi v tekočem obdobju (npr. avgust 2025), v katerem izvajate popravek, le datum opravljanja mora biti takšen, kot je bil na izvornem računu (npr. april 2025). Ob izstavitvi tega dobropisa bo program sporočil, da se »Datum za DDV nanaša na zaključeno obdobje DDV, zato bo program samodejno postavil datum za DDV v prvo še ne zaključeno obdobje«. Dobropis morate poslati tudi kupcu, da bo ustrezno izvedel računovodsko in davčno obravnavo.

Nato na izdanem računu, ki je bil napačen, izberite »Kopiraj v račun«. Na tem računu bodite pozorni, da so vsi datumi v tekočem obdobju, v katerem izvajate popravek (npr. avgust 2025), le datum opravljanja mora biti takšen, kot je bil na izvornem računu (npr. april 2025). Vrstico na računu ustrezno uredite (npr. iz gradbenega posla brez DDV spremenite v običajen promet z DDV) in shranite vrstico. Ob izstavitvi tega računa bo program sporočil, da se »Datum za DDV nanaša na zaključeno obdobje DDV, zato bo program samodejno postavil datum za DDV v prvo še ne zaključeno obdobje« ter »Na obračunu DDV se bo zapis zajel v področje "Samoprijava", kjer se bodo obračunale zamudne obresti.« Tudi ta račun morate poslati kupcu, da bo ustrezno izvedel računovodsko in davčno obravnavo.

Več o samoprijavi: Samoprijava in obračun zamudnih obresti | Minimax SI

18. Pri knjiženju računa želim, da se besedilo prenese v polje P28 (Opombe). V katero polje v programu moram vnesti to besedilo, da bo zapisano v P28?

Besedilo vnesete na temeljnici, v podatkih za DDV, v polje opomba. To storite tako, da se postavite na temeljnico računa in kliknete na Uredi. Nato pri razdelku Podatkih za DDV kliknete na ikono svinčnika in pri vrstici Opomba vpišete besedilo, katero želite, da se izpisuje v polju P28. Naprej shranite podatke za DDV (gumb shrani spodaj) in nato tudi temeljnico (gumb shrani zgoraj).